2020年6月2日 星期二
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州委统战部2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-29 09:34 来源:恩施州委统战部 编辑:州委统战部

州委统战部2018年度部门决算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

2.机构情况

3.人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一.2018年收入支出决算总体情况说明

二.2018年收入决算情况说明

三.2018年支出决算情况说明

四.2018年财政拨款收入支出决算总体情况

五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七.2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

八.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)其他事项说明

第四部分:专业名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

1、主要职能

中共恩施州委统一战线工作部(台湾工作办公室)是州委主管统一战线工作的职能部门,是州委、州政府主管台湾工作的办事机构。负责研究、拟定具体实施意见。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助州委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政协商制度及对民主党派的方针、政策,受州委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、州人大代表,州政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任州级和县(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。组织、指导、管理、协调州委、州政府各部门和各县(市)的对台工作,对全州涉台事务实施统一归口管理;会同有关部门指导、协调和开展对台经济工作以及指导两岸人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我州定居的有关具体工作;负责处理我州涉台的重大活动和重大事件;负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作;协调和管理各县(市)、各部门对台湾中上层的联络工作;指导我州各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;协助州各民主党派组织进行干部管理;负责县(市)党委统战部长任免征求意见工作。负责指导县(市)、大专院校、企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;协助做好州社会主义学院的管理工作;联系、指导州工商联的工作,负责管理非公有制经济领域的党建工作。

2.机构情况

恩施州委统战部(州委台湾工作办公室与其合署办公,加挂州政府台湾事务办公室牌子)机关,内设6个职能科(室),即:办公室(台湾工作科)、党派科、干部科、民族宗教科、经济联络科、州党外知识分子联谊会办公室。

3.人员情况

恩施州委统战部2018年行政编制12名。在职干部职工17名,其中部长1名,副部长3名,正县级干部2名,台办副主任1名,副调研员1名,科级干部4名,工勤编2名,占编不上编人员2名,聘用人员1名。退休干部14人、离休干部1人。

二、部门决算单位构成

中共恩施土家族苗族自治州委统部2018年度部门决算包括:中共恩施土家族苗族自治州委统部本级决算

第二部分:2018年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

详见附件1:中共恩施州委统战部2018年部门决算公开表.xls

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一.2018年收入支出决算总体情况说明

2017年决算总收入622.07万元,其中:财政拨款收入620.98万元,年初结转和结余1.09万元;2017年决算总支出622.07万元,其中一般公共服务支出467.35万元,教育支出0.06万元,社会保障和就业支出106.22万元,医疗卫生与计划生育支出18.04万元,住房保障支出29.22万元,年末结转和结余1.17万元。

2018年决算总收入691.71万元,其中:财政拨款收入690.55万元,年初结转和结余1.17万元;2018年决算总支出691.71万元,其中一般公共服务支出611.08万元,社会保障和就业支出31.03万元,医疗卫生与计划生育支出15.85万元,住房保障支出32.60万元,年末结转和结余1.17万元。

2018年决算总收入与总支出比2017年增加69.64万元,增长率11.19%。其增长原因:

1、2018年民进支部工作经费比2017年增加。

2、2018年州委统战部退休干部增加2名,其机关事业

单位职业年金缴费支出做实金额与一次性退休补贴增加。

3、 在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

4、 在职在编人员晋级晋档工资调整。

5、 2018年住房公积金基数增加。

6、预发2018年奖励性补贴。

7、2018年10月招考工作人员1名。

8、2018年退休职工福利增加、离休人员护理费增加。

9、民进支部机关搬迁购置办公设备及办公家具。

10、光彩事业恩施行暨全省“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会。

11、鹤峰尖刀班与大树垭尖刀班的支出。

12、侨联机构改革。

13、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

二.2018年收入决算情况说明

2017年总收入620.98万元,其中财政拨款收入620.98万元。

2018年总收入690.55万元,其中财政拨款收入690.55万元。

2018年决算总收入比2017年增加69.57万元,增长率11.20%,其中:财政拨款收入增加69.57万元,增长率11.20%,其增长原因:

1、2018年民进支部工作经费比2017年增加。

2、2018年州委统战部退休干部增加2名,其机关事业

单位职业年金缴费支出做实金额与一次性退休补贴增加。

3、 在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

4、 在职在编人员晋级晋档工资调整。

5、 2018年住房公积金基数增加。

6、预发2018年奖励性补贴。

7、2018年10月招考工作人员1名。

8、2018年退休职工福利增加、离休人员护理费增加。

9、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

三.2018年支出决算情况说明

2017年决算总支出620.90万元,其中基本支出459.02万元,项目支出161.88万元。

2018年决算总支出690.55万元,其中基本支出501.86万元,项目支出188.69万元。

2018年决算总支出比2017年增加69.65万元,增长率11.22%。其中基本支出增加42.84万元,增长率9.33%;项目支出增加26.81万元,增长率16.56%。

2018年基本支出比2017年增加原因:

1、2018年州委统战部退休干部增加2名,其机关事业

单位职业年金缴费支出做实金额与一次性退休补贴增加。

2、 在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

3、在职在编人员晋级晋档工资调整。

4、2018年住房公积金基数增加。

5、预发2018年奖励性补贴。

6、2018年10月招考工作人员1名。

7、2018年退休职工福利增加、离休人员护理费增加。

8、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴。

2018年项目支出比2017年增加原因:

1、鹤峰尖刀班与大树垭尖刀班的支出。

2、民进恩施支部工作经费的增加。

3、民进支部机关搬迁购置办公设备及办公家具。

4、“恩施州知联会鹤峰行”活动支出。

5、台湾联系报系开展“大陆新发现”专题采访。

6、光彩事业恩施行暨全省“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会。

7、侨联机构改革。

四.2018年财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入622.07万元,其中一般公共预算财政拨款620.98万元,年初财政拨款结转和结余1.09万元;2017年财政拨款支出622.07万元,其中一般公共预算财政拨款支出622.07万元。

2018年财政拨款收入691.71万元,其中一般公共预算财政拨款690.55万元,年初财政拨款结转和结余1.17万元;2018年财政拨款支出691.71万元,其中一般公共预算财政拨款支出690.55万元。年末财政拨款结转和结余1.17万元,政府性基金预算财政拨款0元。

2018年财政拨款收入比2017年增加69.64万元,增长率11.19%。其中一般公共预算财政拨款增加69.57万元,增长率11.20%;年初财政拨款结转和结余增加0.08万元,增长率7.34%。异常原因如下:

2018年财政拨款收入支出增加原因:

1、2018年民进支部工作经费比2017年增加。

2、2018年州委统战部退休干部增加2名,其机关事业

单位职业年金缴费支出做实金额与一次性退休补贴增加。

3、 在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。

4、 在职在编人员晋级晋档工资调整。

5、 2018年住房公积金基数增加。

6、离休人员护理费增加。

7、2018年10月招考工作人员1名。

8、2018年退休职工福利增加。

9、民进支部机关搬迁购置办公设备及办公家具。

10、光彩事业恩施行暨全省“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会。

11、鹤峰尖刀班与大树垭尖刀班的支出。

12、侨联机构改革。

13、台湾联系报系开展“大陆新发现”专题采访、“恩施州知联会鹤峰行”活动支出。

14、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出620.90万元,2018年一般公共预算财政拨款支出690.55万元。2017年一般公共预算财政拨款年初预算数660.85万元,2018年一般公共预算财政拨款年初预算数615.24万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加69.65万元,增长率11.22%。异常原因如下:

1、 2017年奖励性补贴基数增加。

2、 2018年住房公积金基数增加。

3、 2018年晋级晋档工资调整。

4、 离休人员护理费增加。

5、 2018年10月招考工作人员1名。

6、 2018年退休职工福利增加。

7、2018年民进支部工作经费比2017年增加。

8、光彩事业恩施行暨全省“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会。

9、鹤峰尖刀班与大树垭尖刀班的支出。

10、侨联机构改革。

11、台湾联系报系开展“大陆新发现”专题采访、“恩施州知联会鹤峰行”活动支出。

12、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

2018年一般公共预算财政拨款年初预算数比2017年减少45.61万元,降低率6.9%。异常原因如下:

机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从2017年8月起不在本单位发放。

(2)支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出620.90万元,其中民主党派及工商联事务0.42万元,行政运行305.54万元,一般行政管理事物161.40万元,培训支出0.06万元,未归口管理的行政单位离退休91.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元,行政单位医疗18.00万元,其他行政单位医疗0.04万元,住房公积金29.22万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出690.55万元,其中民主党派及工商联事务8.84万元,行政运行422.39万元,一般行政管理事物179.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出25.30万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元,行政单位医疗15.85万元,住房公积金32.60万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加69.65万元,增长率11.22%。其中民主党派及工商联事务增加8.42万元,增长率2004.76%;行政运行增加116.85万元,增长率38.24%;一般行政管理事物增加18.45万元,增长率11.43%;培训支出减少0.06万元;未规口管理的行政单位离退休减少91.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14.17万元,增长率127.31%;机关事业单位职业年金缴费支出增加1.8万元;行政单位医疗减少2.15万元,减少率11.94 %;其他行政单位医疗减少0.04万元;住房公积金增加3.38万元,增长率11.57%。异常原因如下:

① 2018年民主党派及工商联事务增加8.42万元,其原

因是2018年民进支部工作经费比2017年增加。

② 2018年行政运行增加116.85万元,其原因:2017年

奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、离休人员护理费增加、2018年10月招考工作人员1名、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

③ 2018年一般行政管理事物增加18.45万元,其原因:

光彩事业恩施行暨全省“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会、鹤峰尖刀班与大树垭尖刀班的支出、台湾联系报系开展“大陆新发现”专题采访、“恩施州知联会鹤峰行”活动支出。

④ 2018年未规口管理的行政单位离退休减少91.17万

元,其原因是:机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从2017年8月起不在本单位发放。

⑤ 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14.17万

元,其原因是:机关事业单位养老保险上线。

⑥ 机关事业单位职业年金缴费支出增加1.80万元,其

原因是:2018年州委统战部退休干部增加2名,其机关事业单位职业年金缴费支出做实金额与一次性退休补贴增加。

⑦ 行政单位医疗减少2.15万元,其原因是退休干部在

2018年1月和8月各增加1名。

⑧2018年住房公积金增加3.38万元,其原因是2018

年住房公积金基数增加。

(3)支出具体用途情况。

2018年预算总收入615.24万元,决算数690.55万元,差异值75.31万元,差异率12.24%。

① 2018年民主党派及工商联事务预算数15万元,决算

数8.84万元,差异值6.16万元,差异率41.07%,异常原因是民进支部在2018年无工作人员。

②2018年行政运行预算数323.02万元,决算数422.39元,差异值99.37万元,差异率30.76%,异常原因是2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、离休人员护理费增加、22018年10月招考工作人员1名、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

③2018年一般行政管理事务预算数204万元,决算数179.85元,差异值24.15万元,差异率11.84%,异常原因是2018年派驻两个扶贫点6人驻村,致机关人员工作分工变化较大,培训任务未全面实施。

④2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数24.90万元,决算数25.30万元,差异值0.4万元,差异率1.61%,异常原因是根据人社局文件发放退休人员一次性补贴及缴纳职工基本养老保险缴费单位部分。

⑥2018年机关事业单位职业年金缴费支出预算数6.21万元,决算数5.72万元,差异值0.49万元,差异率7.89%,异常原因是根据人社局文件缴纳退休人员职业年金做实部分。

⑦2018年行政单位医疗预算数16.50万元,决算数

15.85万元,差异值0.65万元,差异率3.94%,异常原因是根据医保局文件缴纳职工医疗保险。

⑧2018年住房公积金预算数25.61万元,决算数32.60万元,差异值6.99万元,差异率27.29%,异常原因是2018年住房公积金基数调整。

六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出459.03万元,其中工资福利支出280.34万元(基本工资69.42万元、津贴补贴162.14万元、奖金6.17万元、其他社会保障缴费17.84万元、伙食补助费0.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元;职业年金缴费3.92万元;其他工资福利支出9.65万元;)商品和服务支出54.29万元(办公费6.04万元、电费2.02万元、邮电费3.45万元、差旅费2.82万元、维修/护费2.12万元、会议费0.53万元、培训费0.54万元、劳务费0.99万元、工会经费2.08万元、福利费7.94万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用18.21万元、其他商品和服务支出3.23万元);对个人和家庭的补助124.4万元(离休费16.56万元、退休费72.48万元、住房公积金29.22万元、物业服务补贴6.13万元)。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出501.86万元,其中工资福利支出357.39万元(基本工资69.98万元、津贴补贴54.08万元、奖金137.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.30万元、职业年金缴费5.72万元、职工基本医疗保险缴费15.85万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金34.16万元、其他工资福利支出10.77万元);商品和服务支出64万元(办公费5.37万元、电费1.84万元、邮电费3.57万元、差旅费11.53万元、维修/护费1.01万元、公务招待费0.50万元、劳务费1.04万元、工会经费2.30万元、福利费7.73万元、公务用车运行维护费8.05万元、其他交通费用16.68万元、其他商品和服务支出4.37万元);对个人和家庭的补助80.47万元(离休费20.12万元、退休费60.14万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元)。

1、2018年基本工资比2017年增加0.56万元,增长率0.81%,异常原因是2018年晋级晋档工资调整、2018年10月招考工作人员1名。

2、2018年津补贴与奖金比2017年增加23.74万元,增长率14.1%,异常原因是2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、2018年10月招考工作人员1名、在职在编人员补发2017年1月起增加的艰边津贴、预发2018年奖励性补贴。

3、2018年机关事业单位基本养老保险缴费比2017年增加14.17万元,增长率127.31%,异常原因是退休干部在2018年1月和8月各增加1名。

4、2018年职业年金缴费比2017年增加1.8万元,增长率45.92%,异常原因是根据人社局文件缴纳退休人员职业年金做实部分。

5、2018年职工基本医疗保险缴费比2017年减少2.15万元,降低率11.94%,异常原因是2018年1月和8月各增加1名退休干部。

6、2018年其他社会保障缴费比2017年增加3.57万元,异常原因是缴纳2017年残疾人保障金。

7、2018年住房公积金比2017年增加4.94万元,增长率16.91%,异常原因是2018年住房公积金基数增加。

8、2018年其他工资福利支出比2017年增加1.12万元,增长率11.61%,异常原因是聘用人员工资调整及医疗保险与公积金基数调整。

9、2018年办公费比2017年减少0.67万元,降低率11.09%,异常原因是我部一如既往贯彻厉行节约精神。

10、2018年电费比2017年减少0.18万元,降低率8.91%,异常原因是2018年派驻两个扶贫点6人驻村。

11、2018年邮电费比2017年增加0.12万元,增长率3.48%。

12、2018年差旅费比2017年增加8.71万元,增长率308.87%,异常原因是2018年派驻两个扶贫点6人驻村。

13、2018年维修(护)费比2017年减少1.11万元,降低率52.36%,异常原因是2017年机关对六城同创区域宿舍进行维修。

14、2018年劳务费比2017年增加0.05万元,增长率5.05%,异常原因是驻鹤峰扶贫点尖刀班人员所住宿的村委会水电整改产生劳务费。

15、2018年工会经费比2017年增加0.22万元,增长率10.58%,异常原因是我单位2名职工的小孩出生根据工会文件进行慰问。

16、2018年福利费比2017年增加0.21万元,增长率2.64%,异常原因是慰问单位在职职工和退休生病住院、2名退休职工退休时慰问。

17、2018年公务用车运行维护费比2017年增加3.73万元,增长率86.34%,异常原因是我单位有2个扶贫点,其中一个扶贫点地理位置偏远且交通不方便。

18、2018年其他交通费用比2017年减少1.53万元,降低率8.4%,异常原因是我部一如既往贯彻厉行节约精神。

19、2018年其他商品和服务支出比2017年增加1.14万元,增长率35.29%,异常原因是2018年派驻两个扶贫点6人驻村购置生活必需品、鹤峰七峰村扶贫点大力发展产业及危房改造等、民进支部机关搬迁等产生的费用。

20、2018年离休费比2017年增加3.56万元,增长率21.5%,异常原因是离休人员护理费与2017年奖励性补贴基数的调整、预发2018年奖励性补贴。

21、2018年退休费比2017年减少12.34万元,降低率17.03%,异常原因是机关事业单位养老保险上线后退休人员工资不在本单位发放。

22、其他对个人和家庭的补助支出比2017年增加0.21万元,异常原因是慰问扶贫点特困户与特困党员。

七.2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)恩施州2017年财政拨款“三公”经费情况表

    详见附件2:2017年财政拨款“三公”经费情况表                      

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费5.69万元。  

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待46批次,521人次,共5.36万元;外事接待0批次,0人次,0万元。

(二)恩施州2018年财政拨款“三公”经费情况表

    详见附件3:2018年财政拨款“三公”经费情况表                      

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费8.64万元。  

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待80批次,771人次,共9.75万元;外事接待0批次,0人次,0万元。

2018年因公出国(境)费预算数比2017年减少3万,降低率16.67%;2018年因因公出国(境)费决算数比2017年增加4.8万元,异常原因是领导参访“省海联会赴阿联酋与希腊交流访问”。

2018年公务用车购置及运行维护费预算数比2017年增加0.3万元,增长率3.00%,异常原因是2018年我部有2个扶贫点,其中一个扶贫点比较偏远且交通不方便;2018年公务用车购置及运行维护费决算数比2017年增加2.95万元,增长率51.85%,异常原因是赴鹤峰扶贫点的车辆过路过桥费及维修保养费用增加等。

2018年公务接待费预算数比2017年减少0.2万元,降低率0.83%;2018年公务接待费决算数比2017年增加4.39万元,增长率81.9%,异常原因是2018年经济统战的工作重点-招商引资。

八.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年我部部门无政府性基金财政拨款收入支出决算数。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出64万元,其中办公费5.37万元、电费1.84万元、邮电费3.57万元、差旅费11.53万元、维修/护费1.01万元、公务招待费0.50万元、劳务费1.04万元、工会经费2.30万元、福利费7.73万元、公务用车运行维护费8.05万元、其他交通费用16.68万元、其他商品和服务支出4.37万元。

2018年度机关运行经费支出64万元比年初预算数62.94万元增加1.06万元,增长率1.68%,异常原因是2018年派驻两个扶贫点6人驻村购置生活必需品、鹤峰七峰村扶贫点大力发展产业及危房改造等。

(二)政府采购支出情况说明

详见附件4:2018年政府采购情况表

本部门2018年度政府采购支出总额48.19万元,其中:政府采购货物支出15.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.08万元。授予中小企业合同金额33.08万元,占政府采购支出总额的68.64%,其中:授予小微企业合同金额15.11万元,占政府采购支出总额的31.36%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,资金219万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备,经费开支符合预算批复及合同规定的用途,重大开支经过部长办公会事前集体决策。

州委统战部按要求对2018年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看,我部较好地完成了部门整体支出年度绩效目标,部门整体支出绩效自评得分93.38分,一是根据年初预算下达计划,各项工作稳步推进,积极落实,年度绩效目标均得以完成;二是各项支出严格按照年初预算安排,深入贯彻“无预算不支出”要求,整体支出预算执行情况较好,完成预算91.77%;三是资金支出均真实、有效,资金使用范围和使用对象清晰明确,审批程序合规、严谨。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

(1)“民进支部工作经费与民主党派设备添置经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为22.67万元,完成预算90.68%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“民进支部工作经费与民主党派设备添置经费”项目经费预算25万元。具体情况如下:一是加强思想建设。二是加强组织建设。三是积极参政议政。四是推进“双岗”建功。五是参加精准扶贫。

②效益指标完成情况分析

2018年,民进恩施州支部在民进湖北省委会和中共恩施州委的领导下,在中共恩施州委统战部的指导下,按照省人大副主任、民进湖北省委会主委周洪宇调研恩施州支部工作的讲话要求,认真落实民进中央、民进湖北省委会和中共恩施州委部署的各项工作,认真学习贯彻中共十九大精神、中共恩施州委七届五次全会精神和民进中央十二大精神,不忘合作初心,凝聚政治共识,加强思想建设,组织建设,提高能力,在自身建设、参政议政、精准扶贫、“双岗”建功等方面认真履职尽责,展现新时代参政党的新形象,取得了较好的成绩。

“民进支部工作经费与民主党派设备添置经费”项目完成任务情况为90.68%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(2)“自费自聘人员经费” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为13.95万元,完成预算69.75%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,该项目经费发放聘用人员工资奖金、公积金及社保等,为聘用人员提供了工资福利保障。

②效益指标完成情况分析

完成单位3名聘用人员工资奖金发放及社保缴纳工作,单位3名聘用人员承担会计、司机及精准扶贫等工作,年度工作考核合格,为单位工作的正常开展提供了人员保障。

我单位自费自聘人员经费项目完成任务情况69.75%。预算执行率偏低,主要原因是我单位聘用人员人均支出数未达到8万。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(3)“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为1.99万元,完成预算99.5%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目经费预算2万元。具体情况如下:一是开展相关活动产生的办公费。二是用于老干支出活动等支出。

②效益指标完成情况分析

全年开展支部主题党日活动12次,老干支出活动2次,对口帮扶综治联系点安防设施1次。年终完成省级精神文明单位验收检查,综治、保密等目标管理检查合格。效益指标完成较好。

我单位“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目完成任务情况为99.5%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(4)“派驻纪检组专项经费” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为19.60万元,完成预算56%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“派驻纪检组专项经费”项目经费预算35万元。具体情况如下:参加监督单位“三重一大”会议监督80余次;办理审核监督单位评选表优,出具提拔重用、党风廉洁意见、干部廉政情况审查报告40余件;向州纪委监委报送信息15条,向13家综合监督及联系单位发放“十进十建”指导资料60余册;对综合监督单位全覆盖开展了违规公款吃喝违规使用工会经费违规公务接待私车公养等突出问题的专项治理活动,深入发现查找问题10多个,对存在问题单位开出5份“问题清单”,并督促整改,等等。目标完成情况较好。

②效益指标完成情况分析

参加监督单位“三重一大”会议监督80余次,提出否决意见10多条,提出意见建议40余次;收到监督单位县处级党员干部婚丧喜庆事宜事前事后报备5份;对驻发改委纪检监察组综合监督的8个单位进行了明察暗访,发现问题20多条,现场提出了整改要求,并将检查报告上报;对州委统战部牵头的鹤峰县容美镇七峰村,州总工会牵头的鹤峰县中营镇红岩坪村,州商务局牵头的咸丰县坪坝营镇大溪村、水车坪村,中石油恩施分公司牵头的咸丰县活龙坪乡海龙坪村,州供销社牵头的咸丰县唐崖镇何家沟村,州工商联牵头的扶贫村恩施市沐抚办事处木贡村共8个村开展了专项督查工作,发现问题20多个,有针对性地印发6份《整改建议函》,督促各单位整改问题16个,已全部整改到位并向纪检组报送整改情况报告。目标完成情况较好。

我单位“派驻纪检组专项经费”项目完成任务情况为56%。预算执行率偏低,主要原因是本项目具有较大的不确定性,部分预算因客观原因未执行。在下一步工作中,我单位将进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。

(5)“扶贫帮困”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“扶贫帮困”项目经费预算20万元。具体情况如下:一是抓产业发展。二是实施道路建设项目。三是实施安保工程。四是实施安全饮水建设项目。五是实施电力建设项目。六是实施房屋建设项目。七是实施村级公共服务建设项目等。

②效益指标完成情况分析

2018年度,我单位派出驻村队员5人,共走访农户79户,开展低保户慰问20户30人,五保户慰问6户,残疾户慰问22户;新发展中药材60余亩、土耳其金果100余亩、土鸡3000余只、中蜂养殖430群、能繁母猪12头、牲猪166头;全村共新建大小水池共22口,管网铺设22000米;每年公益林0.25万元;光伏发电托管收入6.3万元;门面租赁入股分红6万元;实施危房改27户,易地扶贫搬迁46户,特色民居改造2户,民政救助新建住房1户;2018年春季学期享受教育助学金26125元。全村156户村民饮水实现“一管清水进农家”。9户村民享受金融扶贫贴息贷款24.5万元;改扩建道路9.08公里,新修道路4.4公里,硬化道路17.3公里,通组路全面硬化;乡村级公路换旧的安保设施3.5公里等扶贫工作成效明显,较好完成了脱贫攻坚任务。

我单位“扶贫帮困”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(6)“港澳台海外人士联系工作经费” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为9.90万元,完成预算99%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“港澳台海外人士联系工作经费”项目经费预算10万元。具体情况如下:一是强化组织领导,筑牢对台工作基础:州委常委会专题听取对台工作汇报,研究部署对台工作。州委书记、州长亲自出席重大涉台活动。州委常委、统战部长涂元玲同志,州人民政府副州长田金培同志多次听取对台工作汇报,并安排部署、督办推进、参与重要涉台活动。二是州县市台办始终围绕联络感情、争取台湾民心的原则,扎实开展对台交流工作。三是热情接待台胞参访团。两地同胞的频繁交流往来,进一步增进了解、加深了恩台情谊。四是积极协调台湾同胞开展捐助活动。五是开展基层赴台交流。六是扎实办好省州联办项目。七是邀请台商来我州考察。八是开展惠台政策进企业。九是开展走访慰问等,为他们送去党和政府的关怀与温暖。全年完成情况较好。

②效益指标完成情况分析

2018年度,州台办组织召开2次台办主任工作会议,研究安排工作,及时了解工作中的困难,积极帮助县市台办协调解决;全州对台基层交流平稳增长,组织宣恩、来凤公务考察交流团组2个,共计19人,参加省及以上相关部门赴台交流7人。2018年邀请和承接上级公务接待团组10余个,共接待来访台胞约300多人次。州县市台办始终围绕联络感情、争取台湾民心的原则,扎实开展对台交流工作;认真开展基层赴台交流。省台办重点交流活动——“鄂台少数民族手牵手·相约恩施女儿会”活动在我州隆重举办,通过交流,两地少数民族同胞进一步增进了解、加深感情,结下深厚友谊,获得非常好的交流效果;恩施被誉 “世界硒都”,州委州政府坚持“一谷两基地三示范区四大产业集群”的发展思路,全州台办系统围绕州委州政府工作中心,积极组织推介活动,促进两岸经济交流交融。一是邀请台商来我州考察。二是开展惠台政策进企业。州台办帮助利川香连药业争取涉台扶持资金40万元,用于企业产业升级。三是组织台商参加专项活动。四是继续办好咸丰农创园。工作取得较好成效。

我单位“港澳台海外人士联系工作经费”项目完成任务情况为99%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(7)“台联会活动”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“台联会活动”项目经费预算5万元。具体情况如下:2018年全州各级台办利用干部培训、行前教育、知识竞赛、走访慰问等多种形式开展涉台教育工作产生差旅费0.2万元;参访“省海联会赴阿联酋、希腊交流访问”产生因公出国(境)费4.8万元。全年完成情况较好。

②效益指标完成情况分析

2018年度,我州有3名学生前往台湾高校就读,为此我办专门召开会议进行行前指导,并邀请往届陆生介绍学习、生活经验,同时组建QQ群、微信朋友圈,不定期联系,尽力为陆生提供服务,保障陆生在台的人身安全、政治安全及合法权益。工作取得较好成效。

我单位“台联会活动”项目完成任务情况为100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(8)“经济统战工作”项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,执行数为9.19万元,完成预算70.69%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,该项目经费发放职工伙食补助7.19万元招商引资支出2万元,为单位职工提供了生活保障;加强恩施异地商会建设,建立沟通联系机制,积极搭建招商引资平台,全力推动以商招商。

②效益指标完成情况分析

为单位职工提供了生活保障;积极搭建招商引资平台。光彩事业恩施行活动成果丰硕,“走出去”宣传推介,在上海、浙江、武汉举办3场大型招商推介会。“请进来”洽谈对接,邀请北京、天津、上海、武汉、杭州、河南等地知名企业家到恩施实地考察,签订多项合作协议。加强恩施异地商会建设,为异地商会争取工作经费80万元,建立沟通联系机制,积极搭建招商引资平台,全力推动以商招商,

我单位“经济统战工作”项目完成任务情况70.69%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(9)“民族宗教工作指导协调” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算100%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,该项目经费大力推进民族团结进步事业,充分利用“616”“1+1”对口支援、省内部分市对口支援民族县市等平台,加大对接争取力度。加强民族团结进步宣传教育,深入开展全国民族团结进步示范区创建活动。同时为在恩施务工经商的外来少数民族群众解决了子女就学、房屋居住等困难,做实城市民族工作。

②效益指标完成情况分析

全州八县市都召开了“616”对口支援工作协调会。加强民族团结进步宣传教育,深入开展全国民族团结进步示范区创建活动。全省民族团结进步创建工作座谈会暨湖北武陵山民族团结进步创建活动经验交流现场推进会在我州成功召开,宣传推介恩施经验。建立州、市两级外来少数民族务工经商人员语言文化政策培训服务点,针对我州新疆籍务工人员少、文化水平低的现状,采取集中上课和分散教学相结合方式,帮助他们提升交流沟通能力。

我单位“民族宗教工作指导协调”项目完成任务情况100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(10) “民主党派工作”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.50万元,执行数为1.09万元,完成预算72.67%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,制定年度政党协商计划,组织召开4次政党协商座谈会,并建立协商意见办理反馈工作机制,州委办公室、州污染防治攻坚战指挥部办公室等部门牵头督办落实,促进政党协商程序化、规范化和制度化。积极支持各民主党派围绕党委政府中心工作和群众反映的热点难点问题深入开展调研,积极建言献策。组织召开政策培训和专题推进会议,大力支持民主党派开展脱贫攻坚对口民主监督工作。

②效益指标完成情况分析

2018年度提出议案、意见110多件,完成重点专题调研课题10个。牵头开展党规党纪和国家监察法宣传教育进民主党派工作,印发《恩施州民主党派学习廉政知识和〈中国人民共和国监察法〉制度》,开展集中学习宣讲活动5次,进一步提高民主党派成员遵纪守法意识。为民主党派机关协调650多平方米面积的新办公场所,争取装修费用34万多元,帮助民主党派机关改善办公条件。

我单位“民主党派工作”项目完成任务情况72.67%。预算执行率偏低,主要原因是2018年扶贫点与人数增加后机关工作分工发生变化,培训任务及座谈会未全面实施。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(11) “党外政协委员工作服务” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为1万元,执行数为0.71万元,完成预算71%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,制定年度政党协商计划,组织召开4次政党协商座谈会,并建立协商意见办理反馈工作机制,州委办公室、州污染防治攻坚战指挥部办公室等部门牵头督办落实,促进政党协商程序化、规范化和制度化。积极支持各民主党派围绕党委政府中心工作和群众反映的热点难点问题深入开展调研,积极建言献策。组织召开政策培训和专题推进会议,大力支持民主党派开展脱贫攻坚对口民主监督工作。

②效益指标完成情况分析

2018年度提出议案、意见110多件,完成重点专题调研课题10个。牵头开展党规党纪和国家监察法宣传教育进民主党派工作,印发《恩施州民主党派学习廉政知识和〈中国人民共和国监察法〉制度》,开展集中学习宣讲活动5次,进一步提高民主党派成员遵纪守法意识。为民主党派机关协调650多平方米面积的新办公场所,争取装修费用34万多元,帮助民主党派机关改善办公条件。

我单位“党外政协委员工作服务”项目完成任务情况71%。预算执行率偏低,主要原因是换届之后,有很多培训任务未全面实施。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(12) “党外人士培训”项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为9.77万元,完成预算54.28%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,州委专题听取了相关工作情况汇报,对加强党外代表人士队伍建设提出了明确要求。召开了党外人士迎春座谈会,在州社会主义学院举办了为期1个月的党外干部主体进修班,强化党外干部教育培训和实践锻炼。

②效益指标完成情况分析

召开了党外干部工作联席会议,按照提前谋划、注重培养的整体思路,依据相关政策规定,对全州党外代表人士队伍建设情况进行了全面分析研究,对民主党派州级组织领导班子进行了测算分析,深入开展民主党派州级组织党外代表人士推荐培养工作。调整充实了全州党外代表人士人才库,立足形成合理的梯队结构,让多党合作事业后继有人、薪火相传。

我单位“党外人士培训”项目完成任务情况54.28%。预算执行率偏低,主要原因是2018年派驻两个扶贫点6人驻村,致机关人员工作分工变化较大,培训任务未全面实施。。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(13) “党外知识工作”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为4.57万元,完成预算91.4%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,为深入贯彻落实习近平视察湖北重要讲话、省委十一届三次、州委七届五次全会精神,深化“跟党迈进新时代,同心共筑中国梦”和坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动,打造一支“明白可靠、务实有为、勇于创新”的党外知识分子和新社会阶层人士队伍,充分发挥党外知识分子和新社会阶层人士自身优势,为实现恩施高质量发展献计出力。

②效益指标完成情况分析

2018年9月20-21日,州知联会拟围绕“传承红色基因、献计脱贫事业”主题,组织部分会员赴鹤峰县开展“恩施州知联会鹤峰行”专题教育活动。

我单位“党外知识工作”项目完成任务情况91.4%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(14)  “政府购买服务-A0301-人才公共服务-劳务费” 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为10万元,执行数为9.44万元,完成预算94.4%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,该项目经费发放劳务派遣人员工资及奖金、缴纳公积金及社保等,为劳务派遣人员提供了工资福利保障。

②效益指标完成情况分析

完成单位2名聘用人员工资奖金发放、社保缴纳工作、公积金缴纳工作等,单位2名聘用人员承担办公室工作人员工作,年度工作考核合格,为单位工作的正常开展提供了人员保障。

我单位政府购买服务-A0301-人才公共服务-劳务费项目完成任务情况94.4%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(15)“党建工作专项”项目绩效自评综述: 项目全年预算数为5万元,执行数为4.93万元,完成预算98.60%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“党建工作专项”项目经费预算5万元。部领导班子坚持以政治建设为统领,切实履行管党治党政治责任,深入推进统战系统党风廉政建设,引导统战干部严守政治纪律和政治规矩,坚决贯彻落实党中央、省委、州委的各项决策部署特别是关于统一战线工作的重大决策部署,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。坚持把党建工作与业务工作同部署同推动。

②效益指标完成情况分析

部主要领导定期听取工作汇报,进行全面安排部署,带头开展谈心谈话两次,讲廉政党课3次,部领导班子其他成员认真谋划并推动落实分管领域的党建工作,通过严格落实主体责任清单化管理、责任书管理、廉政谈话等制度,层层落实责任,层层传导压力,推动责任落实。建立健全统一战线信息收集、形势研判、风险排查、应急处理机制,实行“一周一报告、一月一总结、一季度一通报”制度,牢牢把握全州统一战线特别是民族宗教领域意识形态和安全稳定工作的主动权。全年开展支部主题党日活动12次,并慰问官坡社区“双定双联”结对帮扶党员。年终完成省级精神文明单位验收检查,综治、保密等目标管理检查合格。效益指标完成较好。

我单位“党建工作专项”项目完成任务情况为98.6%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(16)“天主教爱国经费”项目绩效自评综述: 项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

2018年度,该项目经费全力维护宗教领域和顺稳定,深入开展宗教工作督查,州委书记柯俊同志主持召开州委常委会、州委中心组(扩大)学习会议、州委统一战线工作领导小组会议听取专题工作汇报,深入宗教活动场所调研,对宗教督查工作进行全面安排部署,提出具体要求。州长刘芳震同志主持召开州政府常务会听取专题汇报,提出工作要求。

②效益指标完成情况分析

2018年度,州委组建4个督查组分赴八县市开展了多轮实地督查指导。通过超常规措施,中央、省委督察组反馈和自查的问题,除仙佛寺大型露天造像、出台关于加强宗教工作的实施意见、加强宗教团体建设3个问题正在抓紧整改外,其余全部整改到位。

我单位“天主教爱国经费”项目完成任务情况100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(17)“政治特别费”项目绩效自评综述: 项目全年预算数为55万元,执行数为52.38万元,完成预算95.24%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“政治特别费”项目经费预算55万元。具体情况如下:一是加强理论武装。二是增进政治共识。三是突出思想引领。四是深入推进驻村帮扶工作。五是深化“千企帮千村”精准扶贫行动。六是调动各方面资源力量。支持、引导各民主党派、统战团体积极争取各类优势资源落户恩施。七是深入开展东西部扶贫协作,与杭州市委统战部积极对接,实施“同心助学”项目资助贫困学生130人。八是推进全面从严治党,自身建设水平实现新提升。

②效益指标完成情况分析

2018年,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习《习近平谈治国理政》和《习近平总书记关于统一战线重要论述摘编》,跟进学习习近平总书记的最新重要讲话精神特别是视察湖北重要讲话精神,强化理论武装,始终整装入列,跟上时代;扎实开展“五一口号”发布70周年纪念活动,精心制定活动方案,组织民主党派骨干成员110多人次到重庆、武汉、杭州等红色革命教育基地学习考察,支持各民主党派多层级、多形式开展座谈研讨活动,回顾多党合作光辉历程,展望多党合作美好前景,领悟“新型政党制度”深刻内涵,教育引导各民主党派、无党派人士坚定不移听党话、感党恩、跟党走;组织各类座谈研讨、辅导讲座活动,开展“弘扬光荣传统,助力脱贫攻坚”等特色活动,支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。组织开展“传承红色基因,献计脱贫攻坚”等系列活动,在党外知识分子、新的社会阶层人士中深入开展“跟党迈进新时代、同心共筑中国梦”和坚持和发展中国特色社会主义主题教育活动。通过扎实开展各类主题教育实践活动,不断增强不忘初心、维护核心、固守圆心的自觉性和坚定性,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作。第一时间落实州委部署,由常务副部长挂帅,从部机关抽调农村经验丰富的7名同志组建2个“尖刀班”,分赴鹤峰县七峰村和恩施市大树垭村开展驻村扶贫工作。省委统战部的关心支持下,光彩事业恩施行暨全省“千企帮千村”精准扶贫行动现场推进会在我州召开。在全州统战系统大兴学习之风、调查研究之风、创新之风、落实之风、清廉之风,深入开展“解放思想、转变作风”大讨论,推动统战干部强素质、增本领、转作风。严格落实中心组、部务会议、“支部主题党日”等学习制度,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于统一战线工作的重要论述,深入学习统一战线理论、方针、政策,努力做到领会精神深入透彻,贯彻落实不打折扣,强化理论武装,争做统战工作的行家里手。

我单位“政治特别费”项目完成任务情况为95.24%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.绩效评价结果应用情况

2018年州委统战部年初预算为615.24万元,实际执行690.55万元,单位全年各项工作正常运转,各级各部门考评满意度较高,出色完成了年初制定的各项工作目标和任务。

(1)下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价,州委统战部在各项工作中取得一定成绩,但还存在部分问题。在下步工作中,我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进一步优化固定资产配置,充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理:

①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定,参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算,提高预算编制的准确性。在预算执行中,严格按照预算项目支出。

②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。

(2)拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据,我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训,为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

(五)其他事项说明

无其他事项说明。

第四部分:专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)行政运行(统战):反映用于统战部门保障机构正常运行的经费。

(三)一般行政管理事务(统战):反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济统战、党外知识分子、无党派人士、党外知识分子联谊会、民营经济促进会等一系列业务工作的经费。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

(九)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修(护)费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和五福支出等。

(十三)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

(十四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件1:中共恩施州委统战部2018年部门决算公开表.xls

 附件2:2017年财政拨款“三公”经费情况表.xls

附件3:2018年财政拨款“三公”经费情况表.xls

 附件4:2018年政府采购情况表.xls

责任编辑:州委统战部