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恩施州委统战部2017年部门决算信息公开

发布时间:2018-11-12 14:45 编辑:州委统战部

一、单位概况

中共恩施州委统一战线工作部(台湾工作办公室)是州委主管统一战线工作的职能部门,是州委、州政府主管台湾工作的办事机构。负责研究、拟定具体实施意见。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助州委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政协商制度及对民主党派的方针、政策,受州委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、州人大代表,州政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任州级和县(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。组织、指导、管理、协调州委、州政府各部门和各县(市)的对台工作,对全州涉台事务实施统一归口管理;会同有关部门指导、协调和开展对台经济工作以及指导两岸人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我州定居的有关具体工作;负责处理我州涉台的重大活动和重大事件;负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作;协调和管理各县(市)、各部门对台湾中上层的联络工作;指导我州各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;协助州各民主党派组织进行干部管理;负责县(市)党委统战部长任免征求意见工作。负责指导县(市)、大专院校、企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;协助做好州社会主义学院的管理工作;联系、指导州工商联的工作,负责管理非公有制经济领域的党建工作。

中共恩施州委统战部内设机构6个科室,即:办公室(台湾工作科)、党派科、干部科、民族宗教科、经济联络科、州党外知识分子工作办公室。现有在职干部职工17名,其中部长1名,副部长3名,正县级干部2名,台办副主任1名,副调研员1名,科级干部4名,工勤编2名,占编不上编人员2名,聘用人员1名。离休人员1名,退休干部12人。

二、2017年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

详见附件1:中共恩施州委统战部2017年部门决算公开表.xls

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年决算总收入563.87万元,其中:财政拨款收入527.19万元,其他收入3.44万元,年初结转和结余33.23万元;2016年决算总支出563.87万元,其中一般公共服务支出382.33万元,社会保障和就业支出105.87万元,医疗卫生与计划生育支出16.35万元,住房保障支出22.06万元,年末结转和结余37.27万元。

2017年决算总收入622.07万元,其中:财政拨款收入620.98万元,年初结转和结余1.09万元;2017年决算总支出622.07万元,其中一般公共服务支出467.35万元,教育支出0.06万元,社会保障和就业支出106.22万元,医疗卫生与计划生育支出18.04万元,住房保障支出29.22万元,年末结转和结余1.17万元。

2017年决算总收入比2016年增加58.20万元,增长率10.32%。其中:财政拨款收入增加93.79万元,增长率17.79%,其增长原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

④2017年增加劳务派遣人员2名。

⑤2016年11月增加编制人员1名。

2017年其他收入比2016年减少3.44万元,其减少原因:

①2016年1月-12月职工公务交通补贴扣款。

②恩台少数民族手牵手相约恩施女儿会活动经费余款。

2017年年初结转和结余比2016年减少32.14万元,减少率96.72%,其减少原因2016年单位实有资金清理收回(恩施州预发[2017]717号文件)。

2017年决算总支出比2016年增加58.20万元,增长率10.32%。异常原因如下:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

④2017年增加劳务派遣人员2名。

⑤2016年11月增加编制人员1名。

(二)收入决算情况说明

2016年总收入530.64万元,其中:财政拨款收入527.19万元,其他收入3.44万元。

2017年总收入620.98万元,其中财政拨款收入620.98万元。

2017年决算总收入比2016年增加90.34万元,增长率17.02%,其中:财政拨款收入增加93.79万元,增长率17.79%,其增长原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

④2017年增加劳务派遣人员2名。

⑤2016年11月增加编制人员1名。

⑥离休干部护理费调整。

2017年其他收入比2016年减少3.44万元。其减少原因:

①2016年1月-12月职工公务交通补贴扣款。

②恩台少数民族手牵手相约恩施女儿会活动经费余款。

(三)支出决算情况说明

2016年决算总支出526.60万元,其中基本支出415.1万元,项目支出111.50万元。

2017年决算总支出620.90万元,其中基本支出459.02万元,项目支出161.88万元。

2017年决算总支出比2016年增加94.30万元,增长率17.90%。其中基本支出增加43.92万元,增长率10.58%;项目支出增加50.38万元,增长率45.18%。

2017年基本支出比2016年增加原因:

①部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

②在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

③在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

④2016年11月增加编制人员1名。

⑤离休干部护理费调整。

2017年项目支出比2016年增加原因:

①2017年换届之年购置办公设备。

②2017年增加劳务派遣人员2名。

③民进支部无独立的财政账户,其经费在统战部列支。

④“第三届鄂台少数民族相约女儿会活动”由恩施州台办举办。

⑤在中共恩施州委党校举办全州统一战线成员学习贯彻党的十九大精神。

⑥鹤峰扶贫点基础设施、产业扶持等。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入527.69万元,其中一般公共预算财政拨款527.19万元,年初财政拨款结转和结余0.5万元;2016年财政拨款支出527.69万元,其中一般公共预算财政拨款支出527.69万元。

2017年财政拨款收入622.07万元,其中一般公共预算财政拨款620.98万元,年初财政拨款结转和结余1.09万元;2017年财政拨款支出622.07万元,其中一般公共预算财政拨款支出622.07万元。

2017年财政拨款收入比2016年增加94.38万元,增长率17.89%。其中一般公共预算财政拨款增加93.79万元,增长率17.79%;年初财政拨款结转和结余增加0.59万元,增长率118%。异常原因如下:

2017年财政拨款收入支出增加原因:

1部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整。

2在职在编人员2017年1月起住房补贴增加。

3在职在编人员2016年奖励性补贴基数调整。

42017年增加劳务派遣人员2名。

52016年11月增加编制人员1名。

6离休干部护理费调整。

72017年增加劳务派遣人员2名。

8民进支部无独立的财政账户,其经费在统战部列支。

9“第三届鄂台少数民族相约女儿会活动”由恩施州台办举办。

10在中共恩施州委党校举办全州统一战线成员学习贯彻党的十九大精神。

11鹤峰扶贫点基础设施、产业扶持等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出526.60万元,其中行政运行270.82万元,一般行政管理事物111.50万元,未归口管理的行政单位离退休105.87万元,行政单位医疗16.35万元,住房公积金22.06万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出620.90万元,其中民主党派及工商联事务0.42万元,行政运行305.54万元,一般行政管理事物161.40万元,培训支出0.06万元,未归口管理的行政单位离退休91.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元,行政单位医疗18.00万元,其他行政单位医疗0.04万元,住房公积金29.22万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加94.30万元,增长率17.90%。其中民主党派及工商联事务0.42万元;行政运行增加34.72万元,增长率12.82%;一般行政管理事物增加49.90万元,增长率44.75%;培训支出增加0.06万元;未规口管理的行政单位离退休减少14.70万元,减少率13.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.13万元;机关事业单位职业年金缴费支出增加3.92万元;行政单位医疗增加1.65万元,增长率10.09%;其他行政单位医疗0.04万元;住房公积金增加7.16万元,增长率32.46%。

2017年行政运行增加原因:部分在职在编人员2017年晋级晋档工资基数调整、职在编人员2017年1月起住房补贴增加、2016年奖励性补贴基数的调整、2016年11月增加编制人员1名、扶贫点资金支出等。

2017年一般行政管理事务增加的原因:2017年换届之年购置办公设备、2017年增加劳务派遣人员2名、民进支部无独立的财政账户,其经费在统战部列支、“第三届鄂台少数民族相约女儿会活动”由恩施州台办举办、在中共恩施州委党校举办全州统一战线成员学习贯彻党的十九大精神、鹤峰扶贫点基础设施、产业扶持等。

2017年未归口管理的行政单位离退休减少的原因:机关事业单位养老保险上线后退休人员工资从8月起不在本单位发放。

2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加的原因:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2017年机关事业单位职业年金缴费支出增加的原因:实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2017年行政单位医疗增加的原因:2016年11月增加编制人员1名。

2017年住房公积金增加原因:住房公积金缴存基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出415.10万元,其中工资福利支出233.62万元(基本工资77.37万元、津贴补贴56.76万元、奖金70.74万元、其他社会保障缴费18.88万元、其他工资福利支出9.87万元);商品和服务支出50.48万元(办公费8.59万元、电费1.32万元、邮电费2.29万元、差旅费1.59万元、维修费6.42万元、会议费1万元、培训费0.13万元、劳务费1.03万元、工会经费1.43万元、福利费6.09万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出2.56万元);对个人和家庭的补助131.00万元(离休费11.51万元、退休费66.72万元、奖励金23.67万元、住房公积金22.06万元、物业服务补贴7.04万元)。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出459.03万元,其中工资福利支出280.34万元(基本工资69.42万元、津贴补贴162.14万元、奖金6.17万元、其他社会保障缴费17.84万元、伙食补助费0.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元;职业年金缴费3.92万元;其他工资福利支出9.65万元;)商品和服务支出54.29万元(办公费6.04万元、电费2.02万元、邮电费3.45万元、差旅费2.82万元、维修/护费2.12万元、会议费0.53万元、培训费0.54万元、劳务费0.99万元、工会经费2.08万元、福利费7.94万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用18.21万元、其他商品和服务支出3.23万元);对个人和家庭的补助124.4万元(离休费16.56万元、退休费72.48万元、住房公积金29.22万元、物业服务补贴6.13万元)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)恩施州2016年财政拨款“三公”经费情况表

详见附件2:2016年财政拨款“三公”经费情况表

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费5.50万元。

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待36批次,394人次,共3.90万元;外事接待0批次,0人次,0.00元。

(2)恩施州2017年财政拨款“三公”经费情况表

详见附件3:2017年财政拨款“三公”经费情况表

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预

算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算

财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费5.69万元。

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待46批次,521人次,共5.36万元;外事接待0批次,0人次,0万元。

2017年公务用车费购置及运行维护费决算数比2016年增加0.19万元,增长率3.45%,其增长原因:

(1)省知联会调研恩施州各知联会的成立于开展情况。

(2)纪检组赴县市开展纪检工作。

2017年公务接待费决算数比2016年增加1.46万元,增长率37.44%,其增长原因:

(1)民进支部无独立的财政账户,其经费在统战部列支。

(2)“第三届鄂台少数民族相约女儿会活动”由恩施州台办举办。

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算表

2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费50.48万元。

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费54.29万元。

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费比2016年增加3.81万元,增长率7.54%。其增长原因如下:

(1)2017年办公费比2016年减少2.55万元,降低率29.69%,其下降原因是2016年派驻州委统战部纪检组增加办公用品及耗材。

(2)2017年电费比2016年增加0.7万元,增长率53.03%,其增长原因是新增纪检组办公室、机关增加办公室及会议室一间。

(3)2017年邮电费比2016年增加1.16万元,增长率50.66%,其增长原因是换届之年邮寄资料到省委统战部。

(4)2017年差旅费比2016年增加1.23万元,增长率77.36%,其增长原因驻村工作队有关经费补助。

(5)2017年维修(护)费比2016年减少4.30万元,降低率66.98%,其下降原因2016年“六城同创”责任区域的维修。

(6)2017年会议费比2016年减少0.47万元,降低率47%,其下降原因我部一如既往贯彻厉行节约做法。

(7)2017年培训费比2016年增加0.41元,增长率315.38%,其增长原因2016年9月26日-27日统一战线成员赴店子坪红色教育基地培训的账务在2017年4月结算。

(8)2017年劳务费比2016年减少0.04万元,降低率3.88%,其下降原因我部一如既往贯彻厉行节约做法。。

(9)2017年工会结转比2016年增加0.65万元,增长率45.45%,其增长原因是2016年11月增加编制人员1名。

(10)2017年福利费结转比2016年增加1.85万元,增长率30.38%,其增长原因是2016年11月增加编制人员1名。

(11)2017年公务用车运行维护费比2016年增加1.05万元,增长率32.11%。其增长原因:省知联会调研恩施州各知联会的成立于开展情况、纪检组赴县市开展纪检工作。

(12)2017年其他交通费用比2016年增加3.45万元,增长率23.37%,其增长原因2016年11月增加编制人员1名、租车费增加。

(13)2017年其他商品和服务支出比2016年增加0.67万元,增长率26.17%,其增长原因是2017年“慈善一日捐”单位工作经费。

(二)政府采购情况表

详见附件4:2017年政府采购情况表

(三)国有资产占有情况说明

2017年年末资产总数225.81万元,其中流动资产19.07万元;固定资产206.74万元,其中房屋及构筑物16.1万元、通用设备66.78万元、车辆106.30万元(年末公务用车实有数为2辆,其中2辆交回恩施州级机关综合执法应急用车保障中心并在2018年做相应账务处理恩施州财行资函[2016]31号与恩施州财行资函[2016]39号)、专用设备1.06万元、家具用具16.50万元。

(四)预算绩效管理工作情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数204万元,主要包括派驻纪检组专项经费、自费及自聘人员经费、民族宗教工作指导协调经费、扶贫帮困项目、天主教爱国经费、政治特别费、经济统战工作、民主党派工作、台联会活动、港澳台海外人士联系工作、党建工作专项、党外知识工作、党外政协委员工作服务、党外人士培训等各项。根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资﹝2018﹞349号)和相关预算管理要求,州委统战部对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评,做到项目绩效评价全覆盖,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)行政运行(统战):反映用于统战部门保障机构正常运行的经费。

(三)一般行政管理事务(统战):反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济统战、党外知识分子、无党派人士、党外知识分子联谊会、民营经济促进会等一系列业务工作的经费。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

(九)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(十一)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位的其他收入是指上级补助收入。

(十二)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十三)未规口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                                                                                                                        中共恩施州委统战部

                                                                                                                          2018年11月8日

附件1:中共恩施州委统战部2017年部门决算公开表.XLS

附件2:2016年财政拨款“三公”经费情况表.xls

附件3:2017年财政拨款“三公”经费情况表.xls

附件4:2017年政府采购情况表.XLS

 

责任编辑:州委统战部