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2018年州委统战部预算信息公开

发布时间:2018-02-02 10:40 编辑:州委统战部

 2018州委统战部预算信息公开

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于统战部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于统战部2018年收入总体预算情况说明

三、关于统战部2018年支出总体预算情况说明

四、关于统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于统战部2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)

总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、关于统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于统战部般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、关于统战部2018年政府性基金预算支出情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

(一)主要职能及机构设置情况
  

中共恩施州委统一战线工作部(台湾工作办公室)是州委主管统一战线工作的职能部门,是州委、州政府主管台湾工作的办事机构。负责研究、拟定具体实施意见。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助州委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政协商制度及对民主党派的方针、政策,受州委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、州人大代表,州政协委员;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任州级和县(局)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。组织、指导、管理、协调州委、州政府各部门和各县(市)的对台工作,对全州涉台事务实施统一归口管理;会同有关部门指导、协调和开展对台经济工作以及指导两岸人民往来,做好台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我州定居的有关具体工作;负责处理我州涉台的重大活动和重大事件;负责对台宣传、涉台教育和涉台新闻宣传的管理协调工作;协调和管理各县(市)、各部门对台湾中上层的联络工作;指导我州各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我州非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;协助州各民主党派组织进行干部管理;负责县(市)党委统战部长任免征求意见工作。负责指导县(市)、大专院校、企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;协助做好州社会主义学院的管理工作;联系、指导州工商联的工作,负责管理非公有制经济领域的党建工作。

中共恩施州委统战部内设机构6个科室,即:办公室(台湾工作科)、党派科、干部科、民族宗教科、经济联络科、州党外知识分子联谊会办公室现有在职干部职工17名,其中部长1名,副部长3名,正县级干部2名,台办副主任1名,副调研员1名,科级干部4名工勤编2名,占编不上编人员2名,聘用人员1名。

(二)部门预算单位构成

中共恩施土家族苗族自治州委统部2018年度部门预算包括:中共恩施土家族苗族自治州委统部本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

                                                        公开表1

                                                            单位:万元

        收入

支出

项目

 预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

615.24

一、一般公共服务

542.02

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

31.11

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育

16.50

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

25.61

五、其他收入

 

 

 

本年收入合计

615.24

本年支出合计

615.24

六、用事业基金弥补收支差

 

结转下年

 

七、上年结(余)转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

615.24

支出总计

615.24

 

 

二、部门收入总表

                                                             公开表2

                                                             单位:万元

          科目

 

合计

 

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

 

事业收入

 

上级补助收入

 

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

 

科目名称

201

一般公共服务

542.02

 

542.02

 

 

 

 

 

  20134

  统战事务

542.02

 

542.02

 

 

 

 

 

2013401

    行政运行(统战)

323.02

 

323.02

 

 

 

 

 

 2013402

    一般行政管理事务(统战)

219.00

 

219.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

31.11

 

31.11

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

31.11

 

31.11

 

 

 

 

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.90

 

24.90

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.21

 

        6.21

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.50

 

16.50

 

 

 

 

 

 2101101

    行政单位医疗

16.50

 

16.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.61

 

25.61

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

25.61

 

25.61

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

25.61

 

25.61

 

 

 

 

 

 

合计

615.24

 

615.24

 

 

 

 

 

三、部门支出总表

                                                                     公开表3

                                                                     单位:万元

        

科目

 

 

合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

上缴上级支出

 

 

事业单位经营支出

 

对附属单位补助支出

 

科目编码

 

科目名称

201

一般公共服务

542.02

323.02

219.00

 

 

 

  20134

  统战事务

542.02

323.02

219.00

 

 

 

2013401

    行政运行(统战)

323.02

323.02

 

 

 

 

 2013402

 一般行政管理事务(统战)

219.00

 

219.00

 

 

 

208

社会保障和就业

31.11

31.11

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

31.11

31.11

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.90

24.90

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.21

6.21

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.50

16.50

 

 

 

 

 2101101

    行政单位医疗

16.50

16.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.61

25.61

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

25.61

25.61

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

25.61

25.61

 

 

 

 

 

合计

615.24

396.24

219.00

 

 

 

四、财政拨款收支总表

                                                               公开表4

                                                                单位:万元

        

收入

 

                                    支出

 

项目

 

预算数

 

项目

 

   合计

 

一般公共预算

 

政府性基金预算

一、本年收入

615.24

一、本年支出

615.24

615.24

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)

一般公共服务支出

542.02

542.02

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)社会保障和就业

31.11

31.11

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

 

 

 

(四)住房保障支出

 25.61

 25.61

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

615.24

 

支出合计

 

615.24

 

615.24

 

 

 

五、一般公共预算支出表

                                                               公开表5

                                                               单位:万元

功能分类科目

                       2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

     基本支出

     项目支出

201

一般公共服务

542.02

323.02

219.00

  20134

  统战事务

542.02

323.02

219.00

2013401

    行政运行(统战)

323.02

323.02

 

 2013402

 一般行政管理事务(统战)

219.00

 

219.00

208

社会保障和就业

31.11

31.11

 

  20805

  行政事业单位离退休

31.11

31.11

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.90

24.90

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.21

6.21

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.50

16.50

 

 2101101

    行政单位医疗

16.50

16.50

 

221

住房保障支出

25.61

25.61

 

  22102

  住房改革支出

25.61

25.61

 

2210201

    住房公积金

25.61

25.61

 

 

合计

615.24

396.24

219.00

 

六、一般公共预算基本支出表

                                                             公开表6

                                                             单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

272.88

272.88

 

20101

基本工资

57.72

57.72

 

30102

津贴补贴

50.97

50.97

 

30103

奖    金

5.47

5.47

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.90

24.90

 

30109

职业年金缴费

6.21

6.21

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.50

16.50

 

30112

其他社会保障缴费

3.40

3.40

 

30113

住房公积金

25.61

25.61

 

30199

其他工资福利支出

82.10

82.10

 

302

商品和服务支出

78.44

 

78.44

30201

办公费

2.00

 

2.00

30202

印刷费

2.00

 

2.00

30203

咨询费

1.00

 

1.00

30204

手续费

0.50

 

0.50

30205

水费

0.50

 

0.50

30206

电费

2.00

 

2.00

30207

邮电费

1.50

 

1.50

30211

差旅费

3.00

 

3.00

30212

因公出(境)国费

10.00

 

10.00

30213

维修(护)费

2.00

 

2.00

30214

租赁费

2.00

 

2.00

30215

会议费

4.00

 

4.00

30216

培训费

5.50

 

5.50

30217

公务接待费

6.00

 

6.00

30226

劳务费

1.00

 

1.00

30228

工会经费

2.21

 

2.21

30229

福利费

7.73

 

7.73

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

6.00

30239

其他交通费用

16.18

 

16.18

30299

其他商品和服务支出

3.32

 

3.32

303

对个人和家庭的补助

44.92

44.92

 

30301

离休费

12.42

12.42

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

32.50

32.50

 

 

合计

396.24

317.80

78.44

 

 

 

七、一般公共预算“三公经费”支出表

                                                             公开表7

                                                             单位:万元

 

2017年执行数

 

2018年预算数

 

合计

 

因公出国(境)

 

公务车辆购置及运行

 

公务接待费

 

合计

 

因公出国(境)

 

公务车辆购置及运行

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

公务接待费

 

11.05

 

 

5.69

 

 

5.69

 

5.36

 

48.60

 

15.00

 

33.60

 

 

 

9.70

 

23.90

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出表

                                                             公开表8

                                                            单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于统战部2018年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。统战部2018年收支总预算615.24万元。

二、关于统战部2018年收入总体预算情况说明

    2018年预算总收入615.24万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款

三、关于统战部2018年支出总体预算情况说明

统战部2018年支出预算615.24万元,其中:基本支出396.24万元,占64.40%;项目支出219万元,占35.60%。

四、关于统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2018年财政拨款收支总预算615.24万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款支出包括:一般公共服务支出542.02万元、社会保障和就业支出31.11万元、医疗卫生与计划生育支出16.50万元、住房保障支出25.61万元。

五、关于统战部2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

统战部2018年一般公共预算拨款615.24万元,比2017年执行数620.90万元减少5.66万元,主要是2018年退休人员增加2名。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务支出542.02万元,占88.10%;社会保障和就业支出31.11万元,占5.06%;医疗卫生与计划生育支出16.50万元,占2.68%;住房保障支出25.61万元,占4.16%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2018年预算数为323.02万元,比2017年执行数305.54万元增加17.48万元,增长5.41%。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为219万元,2017年执行数161.40万元增加57.60万元,增长26.30%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为24.90万元,比2017年执行数11.13万元增加13.77万元,增长55.30%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2018年预算数为6.21万元,比2017年执行数3.92万元增加2.29万元,增长36.88%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为16.50万元,比2017年执行数18.04万元减少1.54万元,下降9.33%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为25.61万元,2017年执行数29.22万元减少3.61万元,下降14.10%。

六、关于统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2018年一般公共预算基本支出396.24万元,其中:

人员经费317.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.44万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于统战部2018年一般公共预算“三公经费”增减变化原因情况说明

统战部2018年“三公”经费预算48.60万元,其中基本支出22万元(公务用车运行维护费6万元;因公出国(境)费10万元;公务接待费6万元),项目支出26.60万元(公务用车运行维护费3.7万元;因公出国(境)费15万元;公务接待费17.90万元)。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数52.1万元减少3.50万元,主要原因:公务车辆改革,贯彻厉行节约精神。

八、关于统战部2018年政府性基金预算支出情况的说明

统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明。

   2018年机关运行经费财政拨款预算为235.64万元,比2017年预算数251.65万元减少16.01万元,下降6.79%,主要是2018年退休人员增加2名。

(二)政府采购情况说明。

     2018年政府采购预算总额65.30万元,其中:政府采购服务预算29.10万元、政府采购货物预算36.20万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算10万元,其中财政拨款10万元。

(四)国有资产占有使用情况说明

     截止2017年12月31日,我部共有公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)、单位价值100万以上专业设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况说明

2018年我部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款219.00万元。

 

第四部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)行政运行(统战):反映用于统战部门保障机构正常运行的经费

(三)一般行政管理事务(统战):反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济统战、党外知识分子、无党派人士、党外知识分子联谊会、民营经济促进会等一系列业务工作的经费。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

(九)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 

 

 

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