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民革恩施州委2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-30 18:22 来源:民革恩施州委 编辑:州委统战部

第一部分:单位概况

一、单位职责

中国国民党革命委员会恩施土家族苗族自治州委员会(简称民革恩施州委)是中国国民党革命委员会设在恩施的地方组织,是恩施州民主党派的重要组成部分。民革恩施州委办公室是民革恩施州委的工作机构,承担各项党派工作,政治协商、民主监督、参政议政是我单位主要职责。

1、负责民革恩施州委主委会、委员会、党员大会等会议的会务工作。

2、负责民革恩施州委发文、大记事和新闻宣传等编写撰稿工作。

3、负责民革各支部开展调研、社会服务等日常工作的联络、服务等工作。

4、负责联系各支部,开展党员培训工作。

5、负责民革恩施州委及各支部开展活动的后勤保障工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

民革恩施州委机关下设一个办公室,即民革恩施州委办公室。民革恩施州委办公室是民革恩施州委经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

三、人员构成

2016年年度在职人数1人,退休人员1名。内设办公室,现有专职办公室主任1名。

第二部分:2016年度部门决算公开表

见附件。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度,民革恩施州委收入总计48.49万元.。本年收入合计35.41万元(其中:财政拨款收入35.41万元),年初结转结余13.08万元。支出总计48.49万元。本年支出合计35.96万元,年末结转结余12.53万元。

二、收入决算情况说明

2016年度,民革恩施州委收入合计35.41万元(其中:财政拨款收入35.41万元)

三、支出决算情况说明

2016年度,民革恩施州委支出合计35.96万元,其中:基本支出24.74万元,占支出总额的68.80%(其中人员经费21.44万元,占支出总额的59.62%,日常公用经费3.30万元,占支出总额的9.18%);项目支出11.22万元 ,占支出总额的31.2%。 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度,民革恩施州委财政拨款收入总计39.96万元,财政拨款支出总计35.96万元,年末财政拨款结转结余4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

民革恩施州委2016年度财政拨款支出35.96万元,占本年支出合计的100%。2015年度财政拨款支出33.20万元,与2016年相比财政拨款支出增加2.76万元,主要原因:一是以前年度和2016年工资、奖金标准调整,二是机关事业单位基本养老保险调整,相应增加支出。   

(二)支出决算结构情况。

2016年度,财政拨款支出35.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出27.20万元、占总支出的75.64%;社会保障和就业支出6.97万元、占总支出的19.38%;医疗卫生与计划生育支出0.99万元、占总支出的2.75%;住房保障支出0.8万元、占总支出的2.23%。

(三)支出具体用途情况。

民革恩施州委2016年度财政拨款支出决算35.96万元,完成年初预算的80.41%。其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出决算为15.98万元,本年财政拨款预算数12.66万元,决算大于预算数的主要原因: 2016年工资、奖金标准调整;机关事业单位基本养老保险调整相应增加支出。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为8.91万元本年财政拨预算为21.36万元。预算数大于决算数的主要原因是:部分支出年初申请本年财政拨款预算,而是按规定将以前年度财政拨款结转和结余资金全部编列。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出决算为2.31万元,本年财政拨预算为2.5万元。决算数小于预算数的主要原因是:民革恩施州委继续认真贯彻执行中央“八项规定”,省委和州委“六条意见”,进一步强化机关管理各项制度建设,严肃财经纪律,压缩一般性的支出,使参政议政各项支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为6.39万元,支出决算为6.97万元。决算数大于预算数的主要原因是:以前年度和 2016 年基本工资标准调整,相应增加支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.78万元,支出决算为0.99万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.03万元,支出决算为0.8万元。决算数小于预算数的主要原因是基本工资标准调整,缴费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革恩施州委2016年度财政拨款基本支出24.74万元,其中:人员经费21.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、物业服务补贴;公用经费3.3万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

民革恩施州委2016年度“三公”经费决算数为0.57万元,比年初预算数5万元减少4.43万元,下降88.6%,。公务用车运行维护费年初预算数为3万元,决算数0.09万元减少2.91万元,下降97%,;公务接待费年初预算数2万元,决算数0.48万元减少1.52万元,下降76%;2016年民革恩施州委公务接待27人次,无公务用车购置费用。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

民革恩施州委2016年度机关运行经费支出3.3万元。主要用于本单位日常开展所发生的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、政府采购支出情况说明

2016年度,民革恩施州委采购支出总额8.49万元,其中:政府采购货物支出3.74万元、政府采购服务支出4.75万元。

三、国有资产占有情况说明

2016年办公设备类等资产7.4万元;无形资产0.13万元。

第五部分:专业名词解释

一、行政运行(2010201):反映民革恩施州委的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

二、一般行政管理事务(2010202):反映民革恩施州委未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、会议(2010204):反映民革恩施州委召开各类会议等专门会议的支出。

四、调研(2010205):反映民革恩施州委各支部开展各类调研的支出。

五、其他事务支出(2010299):反映民革恩施州委除上述项目以外的其他事务支出。

六、未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映民革恩施州委离退休人员支出。

七、行政单位医疗(2100501): 反映民革恩施州委基本医疗保险经费支出。

九、其他医疗保障支出(2100599):反映民革恩施州委除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十、住房公积金(2210201):反映民革恩施州委住房公积金经费支出。

中国国民党革命委员会恩施州总支部委员会.xls

责任编辑:州委统战部